软件管理一般操作规程

1、每日每笔对账：

每天的入库记录与原始凭证（随货同行）在复核前进行校对，如果总数量、总金额等信息相符，则说明本单录入无误，否则请仔细校对，并进行更正后进行复核结帐。

每天的销售应查看每日汇总日报与钱箱中的现金及医保金额是否能核对正确，如果金额不对则说明销售记录有误，应仔细核对，并进行更正后进行复核结帐。

2、每日结帐：

每天至少进行一次日结帐（进货、销售、收款台）。

人员交接班时可进行换岗结帐（收银员换岗时应注意対清钱款，防止钱款不符时产生纠纷，收款台中有汇总日报表）。

3、岗位责任制：

操作员岗位职责分清，更换操作员时应用本人身份登录，并保密自己的密码，便于核查各个工作人员所操作的历史帐目，以便责任到人。

4、问题优质高效的处理：

指派系统管理员或相关负责人，有问题解决不了请及时与我方进行沟通。